巴中市健康教育和卫生管理中心2023年部门预算

目录

第一部分 巴中市健康教育和卫生管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 巴中市健康教育和卫生管理中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附    件 巴中市健康教育和卫生管理中心2023年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市健康教育和卫生管理中心职能简介。

我单位2002年12月成立以来，为市卫生健康委直属公共卫生事业单位，认真完成上级和单位各项工作任务，为卫生改革、发展及维护社会稳定作出了一定贡献。后经巴编办发〔2012〕163号批准将市卫生技术管理中心、市卫生信息中心、市卫生局项目管理中心、市卫生人才培训中心整合为巴中市健康教育和卫生管理中心（挂市卫生信息中心、市医疗紧急救援中心牌子）。

1．主要职能。负责全市健康教育工作的技术指导和业务培训、开展大众卫生技术服务、宣传卫生保健和科普知识。承担全市各级各类医疗卫生机构中的管理人员和专业技术人员的人才培训工作。负责卫生网络建设、信息管理维护、远程会诊技术服务及卫生统计工作。负责职责范围内的全市医师（护士）首次注册、再次注册、变更注册和乡村医生注册管理工作。拟订医疗卫生机构等级评审的实施方案，并对规定范围内的医疗卫生机构组织专家评审、复查和抽查。四是负责管理市级卫生学会（协会）日常工作，开展医学学术交流。负责组织实施医疗事故技术鉴定。承担全市继续医学教育的组织实施，并协助进行指导、评估、检查。承担全市临床、口腔、公共卫生、中医医师资格考试报名、考试考务及合格人员证书办理等日常工作。承担全市卫生专业技术资格考试（含护士执业资格考试）报名、考试考务及合格人员证书办理等日常工作。具体承办全市卫生项目包括国内外贷款、赠款项目等的监督管理及督查督办工作。承担全市医学装备项目配置规划、总结、调研和检查。承担对市直属民营医疗机构的日常监管等工作。受市卫生健康委委托，指挥全市卫生应急和调配急救物资等工作；紧急状态下，组织参与全市公共卫生突发事件、重大突发事故现场紧急救援工作；协助开展全市紧急救护知识和应急演练的培训任务。完成市卫生健康委交办的其它工作。

2．机构情况：内设5个科室——办公室、信息统计科、卫生考试科、学会办公室、宣教科等。当年无变动情况。

3．人员情况：年末在职职工总数25人，在编在职职工23人，临时聘用人员2人；退休5人。总人员数与去年持平。

（二）巴中市健康教育和卫生管理中心2023年重点工作。

1.在卫生考试工作方面。一是做好全国卫生类考试巴中考点考务工作。按照时间节点，做好2023年全国卫生类考生巴中考点护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、医师资格考试医学综合考试的三个阶段的工作,即：考试报名阶段、考试筹备阶段、考试实施阶段。二是做好全国卫生行业职业技能鉴定巴中考点考务工作。根据四川考区具体考务工作文件，按照卫生专业技术资格考试考务工作流程，完成巴中考点卫生行业职业技能鉴定、人才评价考试考试。三是做好考试其他相关工作。2023年4月与11月，提交卫生类考试资格证书补办工作。认真学习最新各项考试类政策，及时为考生解疑答难。

2.在宣传科教工作方面。一是紧抓健康教育和健康促进工作。全面落实《健康巴中行动实施方案（2020-2030年）》，健康巴中18个专项行动实施为载体，协同推进全民健康素养提升“九大行动”。以《“健康巴中”2030规划纲要》为抓手，编印科普手册和科普资料并免费发放，引导群众树立健康意识、形成健康观念、养成健康生活方式。二是紧抓继教学分审验工作。2023年4月底完成卫技人员继续医学教育学分审验工作，积极开展多形式的线上线下继续医学教育活动，更好为基层医护技工作人员的毕后教育提供学习帮助。三是紧抓医护人员相关培训工作。做好住院医师、护士规范化培训工作及1个住院医师规范化培训基地和2个护士规范化培训基地的管理工作。四是紧抓“智慧医院”评选工作。预计2023年8月开展“智慧医院”评审。五是紧抓重点专科申报及实验室监管工作。积极组织申报省、市级重点专科的申报工作，做好全市23家生物安全实验室的监管工作。

3.在学会管理工作方面。一是抓好医疗事故鉴定工作。以医疗事故鉴定工作的基本规定为原则，按时、按质、按量完成2023年市本级医疗事故的受理及鉴定工作。二是抓好卫生学会（协会）工作。完成已有专委会学术会议召开工作。市医学会已成立31个专业委员会，力争在本年度内至少召开一次学术会议。积极开展学术活动、卫生下基层、科普活动，广泛搭建学术交流平台。三是抓好民营医院管理工作。做好2023年全国卫考、护考、医师资格考试、卫生健康行业职业技能鉴定考试等医疗服务保障工作。狠抓委注册社会办医疗机构安全生产和医疗纠纷，确保无安全事故发生。

4.在信息统计工作方面。一是狠抓医疗机构信息化建设。加快二级以上公立医院开设预约诊疗、挂号、缴费、检验检查报告等服务进程，方便群众就医。推进智慧化医院创建。指导相关医疗机构对“医疗机构、医务人员、医疗行为”监管数据分析，为医院管理提供数据支撑。二是狠抓统计数据质量。进一步贯彻《统计法》等法律法规，健全统计制度，加强统计数据质控工作，强化卫健统计数据督导，每半年开展一次覆盖各区县的数据督导，对督导的问题进行全市通报。

二、部门预算单位构成

巴中市健康教育和卫生管理中心2023年财政预算财政供给人员24人，供给车辆1辆。

巴中市健康教育和卫生管理中心系巴中市卫生健康委员会下属二级预算单位。

第二部分 巴中市健康教育和卫生管理中心2023年部门预算情况说明

巴中市健康教育和卫生管理中心2023年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市健康教育和卫生管理中心所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入532.70万元。支出包括：社会保障与就业支出37.81万元、医疗卫生与计划生育支出466.51万元、住房保障支出28.37万元。我单位2023年收支总预算532.70万元，比2022年收支预算总数增加174.61万元，主要原因是：一是增加了部分特定类项目预算；二是新进人员增加了人员经费和公用经费预算。（详见附件1）

（一）收入预算情况。

收入预算总额532.70万元，比2022年增加174.61万元，其中：

一般公共预算拨款收入532.70万元，占总收入100%；

政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%；

事业收入0万元，占总收入0%；

其他收入0万元，占总收入0%；

上年结转0万元，占总收入0%。

（详见附件1-1）

（二）支出预算情况。

支出预算总额532.70万元，比2022年增加174.61万元，其中：

基本支出382.09万元，占总支出71.73%；

项目支出150.61万元，占总支出28.27%。

（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算532.70万元，比2022年财政拨款收支总预算增加174.61万元，主要原因是：一是增加了部分特定类项目预算；二是新进人员增加了人员经费和公用经费预算。

收入包括：

一般公共预算拨款收入532.70万元，占总收入100%；

政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%；

国有资本经营预算拨款收入0万元，占总收入0%。

支出包括：

社会保障与就业支出37.81万元；

医疗卫生与计划生育支出466.51万元；

住房保障支出28.37万元。（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算财政拨款532.70万元，比2022年增加174.61万元，主要原因是：一是增加了部分特定类项目预算；二是新进人员增加了人员经费和公用经费预算。

（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0 %；

社会保障与就业支出37.81万元，占7.10 %；

医疗卫生与计划生育支出466.51万元，占87.57 %；

住房保障支出28.37万元，占5.33 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为37.81万元，主要用于职工养老保险等支出。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2023年预算数为450.79万元，主要用于人员工资、日常公用费用及运转类和特定目标类项目等支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.38万元，主要用于职工医疗保险等支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.34万元，主要用于退休职工医疗补助支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.37万元，主要用于职工住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）。

一般公共预算基本支出（人员类项目）333.19万元，其中：

1.人员支出332.85万元，其中：基本工资98.07万元，绩效工资61.37万元，津贴补贴2.32万元，机关事业单位养老保险37.81万元，职工基本医疗保险缴费12.29万元，其他社会保障缴费5.04万元，奖金0万元，住房公积金28.37万元，其他工资福利支出87.58万元等。

（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出0.34万元，其中：医疗费补助0.34万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。

（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出。

一般公共预算项目支出199.51万元，一是运转类项目支出69.51万元，其中：日常公用支出48.90万元，主要是办公费6万元，印刷费1.16万元，水费0.92万元，电费3.68万元，物业管理费1.84万元，维修(护)费1.1万元，公务接待费0.7万元， 劳务费1.7万元，委托业务费0.5万元，差旅费15.6万元，邮电费7.8万元，工会经费3.23万元，公务用车维护费3.9万元，其他商品和服务支出4万元等；其他运转类支出20.61万元，主要用于：工会经费、福利费、党建经费、离退休干部活动经费、乡村振兴帮扶工作经费、职工体检费、食堂运行经费等支出。二是特定目标类项目支出130万元，主要用于：继续医学教育督导经费（成都中医药大学巴中教学点招生经费）、卫生健康统计调查经费、卫生类考试考务经费、医疗事故技术鉴定经费等支出。

（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额4.6万元，比2022年预算总额减少0.45万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算减少0%。

（二）公务接待费0.7万元，主要用于：卫生类考试巡考人员等公务接待支出。较2022年预算减少39.13%，主要原因是：按照相关规定压减了公务接待经费。

（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算减少0%。公务用车运行维护费3.9万元，主要用于公务用车运行维护等支出。与2022年预算持平。

（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

巴中市健康教育和卫生管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

巴中市健康教育和卫生管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。。

巴中市健康教育和卫生管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况。

巴中市健康教育和卫生管理中心2023年没有政府采购安排的支出。

（详见附件6）

巴中市健康教育和卫生管理中心2023年没有政府购买公共服务安排的支出。

（详见附件7）

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年底，我单位固定资产原值106.35万元，累计折旧64.73万元，净值41.62万元。

截至2022年底，我单位现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车1辆。

截至2022年底，我单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年巴中市健康教育和卫生管理中心未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明。

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市健康教育和卫生管理中心2023年预算编制了整体支出绩效目标，由主管部门汇总公开。编制了项目支出绩效目标，其中：涉及项目4个，预算项目资金130万元；本年度无重点项目。

（详见附件8和附件9）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附 件 巴中市健康教育和卫生管理中心

2023年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表

附件：2023年部门预算公开表（市健康教育和卫生管理中心）.xls